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　　承担财政性投资的基本建设、能源、交通、农田水利、综合开发、城市基础建设、大型修缮工程、技术改造、科技三项费用、财政贴息或补贴、国土资源勘查、教育投入等财政专项资金项目的评审工作；

　　4.承担对利用政府性基金安排的投资项目，纳入预算管理的行政性收费、罚没收入安排的投资项目，纳入专户管理的非税收入安排的投资项目以及国债转贷等资金项目进行评审；

　　6.开展政府性投资政策等相关课题的研究，开展投资项目绩效评价，为政府实施财政投资政策和调控决策提供基础性信息资料；

　　(此部分可另附表格，详见附件：南宁市邕宁区2024年度部门决算公开附表)

　　（一）本部门2024年度总收入415.26万元，其中本年收入412.05万元，较2023年度决算数增加192.04万元，增长86.03%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入412.05万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加190.63万元，增长86.09%，主要原因是项目咨询服务费增加，包括定点预算编制、预算审核、工程结算审核服务费等。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。与2023年度相比持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。与2023年度相比持平。

　　4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度相比持平。

　　5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度相比持平。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度相比持平。

　　8.上年结转和结余3.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.41万元，增长78.33%，主要原因是上年使用结余资金减少。

　　（二）本部门2024年度总支出415.26万元，其中本年支出414.23万元,较2023年度决算数增加192.04万元，增长86.03%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）367.66万元：主要用于一般行政管理事务及事业运行。较2023年度决算数增加186.54万元，增长102.99%，主要原因是今年新增一般行政管理事务的项目支出，用于项目咨询服务费，包括定点预算编制、预算审核、工程结算审核服务费等。

　　2.社会保障和就业支出21.53万元，较2023年度决算数增加2.12万元，增加10.92%，主要原因是职工正常增资及社保基数增加。

　　3.卫生健康支出10.78万元，较2023年度决算数减少0.41万元，减少3.66%，主要原因是医疗保险未能及时缴纳。

　　4.住房保障支出（类）14.26万元，较2023年度决算数增加4.56万元，增加47.01%，主要原因是职工正常增资及社保基数增加。

　　5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度相比持平。

　　6.年末结转和结余1.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.77万元，下降42.78%，主要原因是本年安排支出，导致结余减少。

　　财政投资评审中心2024年度一般公共预算财政拨款支出414.23万元，较2023年度决算数增加192.81万元，增长87.08%。其中：基本支出188.17万元，项目支出226.06万元。

　　财政投资评审中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.95万元，支出决算为414.23万元，完成年初预算的209.26%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为147.53万元，支出决算为367.66万元，完成年初预算的249.21%。

　　1.2010602一般行政管理事务（项级）。年初预算为0.00万元，支出决算为166.22万元，完成年初预算的0%。预决算差异主要原因是决算有项目咨询服务费，包括定点预算编制、预算审核、工程结算审核服务费等。

　　2.2010650事业运行支出(项级)。年初预算为147.53万元，支出决算为201.44万元，完成年初预算的136.54%。预决算差异主要原因是项目咨询服务费增加、职工正常增资及社保基数增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为24.04万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的89.56%，主要用于本局按国家规定发放在职在编职工单位养老金、职业年金等支出。

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为16.03万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的92.08%。主要用于本单位按行政机关（事业）在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险的支出。产生差异的主要原因是人员调动、人员薪资及社保基数调整等。

　　2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为8.01万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的84.52%。主要用于本单位按照事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金的支出。产生差异的主要原因是人员调动、人员薪资及社保基数调整等。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为14.36万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的75.07%，主要用于本单位按照事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

　　1.2101102事业单位医疗（项级）。年初预算6.56万元，支出决算5.01万元，完成年初预算76.37%。主要用于在职职工医疗保险缴费。产生差异的主要原因是人员调动、人员薪资及社保基数调整等。

　　2.2101199其他行政事业单位医疗支出（项级）。年初预算7.80万元，支出决算5.77万元，完成年初预算73.97%。主要用于本单位的职工的大病医疗统筹保险缴费支出以及公务员医疗补助支出。产生差异的主要原因是人员调动、人员薪资及社保基数调整等。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为12.02万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的118.64%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。产生差异的主要原因是人员调动、人员薪资及社保基数调整等。

　　2210201住房公积金支出（项级）。年初预算为12.02万元，支出决算14.26万元，完成年初预算的118.64%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。产生差异的主要原因是人员调动、人员薪资及社保基数调整等。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.17万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出141.33万元，完成年初预算118.78万元的118.98%。预决算差异主要原因是职工正常增资及社保基数增加。

　　（二）商品和服务支出46.84万元，完成年初预算79.16万元的59.17%。预决算差异主要原因是办公费、劳务费、其他商品和服务支出等支出减少。

　　财政投资评审中心2024年度政府性基金支出0.00万元，与2023年度相比持平。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　财政投资评审中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　财政投资评审中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　财政投资评审中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.25万元，完成年初预算1.76万元的14.20%，比上年减少0.02万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少、无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，公务接待费支出决算0.00万元。

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与上年相比持平。全年使用财政拨款安排财政投资评审中心单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，与上年相比持平。购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0.25万元，完成年初预算1.46万元的17.12%，比上年减少0.53万元，原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，财政投资评审中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.25万元，平均每辆0.25万元。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算0.3万元的0%，比上年减少0.27万元，原因是今年无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　我部门2024年度部门预算数226.06万元，执行数226.06万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，已完成工程咨询服务，包括预算编制服务和竣工结算服务，完成2024年度全年工作目标。

　　（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目1个，项目支出总额226.06万元。其中，本级项目1个，本级项目支出226.06万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金226.06万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工程咨询服务费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为226.06万元，执行数为226.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标为项目数量≥8个，实际完成值为8个，项目数量已达标；质量指标为业务完成情况≥8个，实际完成值为8个；时效指标为完成时效≤1季度，在时限内完成；成本指标为评审中心服务费≥30万，实际完成值30万，完成100%；二是效益指标，其中经济效益为成本效益≥30万，项目成本效益达标；三是满意度指标，其中服务对象满意度为企业满意度≥90%，实际满意度90%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　组织对“工程咨询服务费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金226.06万元。从评价情况来看，已完成工程咨询服务和2024年度全年工作目标。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　南宁市邕宁区人民政府主办南宁市邕宁区委宣传部承办网站举报受理和处置管理办法